無損檢測機構(gòu)審查中常見問題探討之質(zhì)量體系建設(shè)篇

來源：www.ly-ndt.com
發(fā)布日期：2021-10-18 14:16
導(dǎo)讀

本文以筆者參與對無損檢測機構(gòu)進行審核時某一普遍案例做了簡要分享，希望對你有所幫助。



一、質(zhì)量管理體系建立中常見問題

1、《記錄的控制程序》未對檢測原始記錄的編號規(guī)則作出規(guī)定；
2、《檢測報告控制程序》未對檢測報告的編號規(guī)則作出規(guī)定；
3、缺少接受安全監(jiān)察的管理程序或制度；
4、缺少獨立工程項目開展檢測工作的管理程序或制度；
5、缺無損檢測責(zé)任師的崗位職責(zé)；
6、文件控制中缺文件使用控制環(huán)節(jié)的要求；
7、機構(gòu)內(nèi)部質(zhì)量體系文件宣貫、學(xué)習(xí)不夠，員工的知曉度不高，執(zhí)行力不夠；
8、機構(gòu)管理評審、內(nèi)審、內(nèi)部的監(jiān)督抽查工作未落實到實處；
9、未建立檢測安全和應(yīng)急措施的控制程序，
10、在《接受監(jiān)督控制程序》文件中，缺少機構(gòu)名稱、地址、負責(zé)人等重要信息變更應(yīng)及時書面告知等內(nèi)容； 
11、在《抽樣及樣品控制程序》文件中，對樣品標識及標識方法要求不明確；
12、在《檢測過程和結(jié)果實施監(jiān)督控制程序》文件中，缺少監(jiān)督組織、監(jiān)督結(jié)果評價等控制要求；
13、檢測報告的控制程序中，對檢測的責(zé)任人規(guī)定不明確；
14、作業(yè)指導(dǎo)書中缺少磁粉檢測儀器自校規(guī)程；
16、記錄的控制程序中未對射線底片及相關(guān)資料移交做出規(guī)定。
17、未制訂質(zhì)量目標考核辦法；
18、未對與政府有關(guān)的過程控制作出規(guī)定。
19、《超聲波作業(yè)指導(dǎo)書》中缺少承壓設(shè)備用鍛件、鋼板檢測的相關(guān)內(nèi)容；《磁粉檢測作業(yè)指導(dǎo)書》中缺少管件、棒件部件檢測的相關(guān)內(nèi)容等。
20、作業(yè)指導(dǎo)書編制人員資格不滿足相關(guān)要求；

二、問題綜述及措施 

1、質(zhì)量管理體系建立方面存在的問題主要是檢測機構(gòu)對《特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量管理體系要求》學(xué)習(xí)理解不夠，對相關(guān)技術(shù)標準掌握不足。

具體表現(xiàn)如下：

（1）質(zhì)量方針內(nèi)涵不高（內(nèi)涵應(yīng)言簡意賅，不能口號式的順口流），不能體現(xiàn)機構(gòu)的創(chuàng)新的思路（即以科技為先導(dǎo)），不能與機構(gòu)的宗旨（即服務(wù)于安全）相適應(yīng)，不能為機構(gòu)的質(zhì)量目標提供科學(xué)的框架（即質(zhì)量目標建立的依據(jù)和問題處理的最高準則）。質(zhì)量目標不能表述機構(gòu)的近、中期目標和長遠的奮斗目標，其內(nèi)容不能完整的描述機構(gòu)的檢測質(zhì)量目標、服務(wù)目標、顧客（含政府）滿意度目標、法規(guī)標準貫徹執(zhí)行目標準、質(zhì)量管理體系持續(xù)改進目標、機構(gòu)組織目標和資源目標。

（2）質(zhì)量方針和目標的管理，大多數(shù)機構(gòu)都存在未將質(zhì)量目標進行展開和分解，未規(guī)定組織內(nèi)每一個相關(guān)職能和層次上的質(zhì)量目標，未制定相應(yīng)的貫徹、落實措施和考核計劃。

（3）質(zhì)量管理體系的描述，大多數(shù)機構(gòu)都存在未按技術(shù)管理、質(zhì)量監(jiān)督和控制、檢測安全三個方面進行描述。未明確技術(shù)負責(zé)人是機構(gòu)技術(shù)管理體系的最高負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人是機構(gòu)質(zhì)量監(jiān)督和控制體系的最高負責(zé)人、安全負責(zé)人是機構(gòu)安全管理體系的最高負責(zé)人。未明確單位法定代表人是機構(gòu)技術(shù)、質(zhì)量和安全的第一責(zé)任人。

（4）質(zhì)量職能和職責(zé)的管理，有部分機構(gòu)在表述質(zhì)量職能和職責(zé)時界定不準確，使其混淆。其實，質(zhì)量職能是對質(zhì)量管理的任務(wù)而言，而職責(zé)是對管理者的責(zé)任而言。因此，職能可以落實到機構(gòu)及所屬部門及管理者，而職責(zé)必須落實到具體管事人。

（5）職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，有不少機構(gòu)在質(zhì)量手冊中職責(zé)規(guī)定清楚，而對權(quán)限則一帶而過，甚至未涉及，從而極大地影響了質(zhì)量管理體系的運行效率。實際上，必須做到職責(zé)和權(quán)限對等，應(yīng)有權(quán)有責(zé)。手冊中還存在對某些職責(zé)的概念的界定發(fā)生混淆，如“審批”是審核和批準兩個過程的縮寫，也可以將審核批準兩個過程合并為一個過程即“審批”，但其內(nèi)容仍然包含其兩個過程的內(nèi)容。“批準”是指組織內(nèi)部上級對下級的報告、請示文件的批準，是機構(gòu)內(nèi)部文件傳遞過程中的一個控制程序，不涉外。“簽發(fā)”是指機構(gòu)涉外文件、報告?zhèn)鬟f過程中的一個控制程序。由于對“審批”、“批準”和“簽發(fā)”的內(nèi)涵不清楚而造成體系文件中的使用錯誤。特別是造成單位技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人和檢測責(zé)任師的職責(zé)和權(quán)限相互交叉和矛盾的現(xiàn)象。

（6）檢測檢測設(shè)備管理與控制，大多數(shù)機構(gòu)均未制定“檢測檢測設(shè)備自校準控制程序”和各種檢測檢測設(shè)備“自校準檢定作業(yè)規(guī)程”。

（7）檢測檢測過程策劃和管理，大多數(shù)機構(gòu)在編制“檢測檢測過程策劃和管理程序”時，均未按特種設(shè)備結(jié)構(gòu)特征、結(jié)合檢測過程特點編寫，其過程未規(guī)定控制環(huán)節(jié)和控制點及其順序和相互作用，其針對性、操作性均不強。

（9）檢測安全的危險源的辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制管理，大多數(shù)機構(gòu)均未編制“檢測安全的危險源的辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險管理程序”。有的內(nèi)容不能完整地體現(xiàn)《質(zhì)量管理體系要求》第二十七條四個方面規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容。

（9）檢測過程和結(jié)果實施監(jiān)督管理，大多數(shù)機構(gòu)在編制“檢測過程和結(jié)果實施監(jiān)督程序”時，其內(nèi)容均未按《管理體系要求》第三十條規(guī)定的要求進行編寫，特別是過程監(jiān)督檢查時機、內(nèi)容、方法、考核標準、檢查記錄和報告、糾正和處理等細節(jié)均無具體規(guī)定。

（10）接受政府質(zhì)檢部門的監(jiān)督檢查，大多數(shù)機構(gòu)在編制“接受政府質(zhì)檢部門的監(jiān)督檢查程序”時，均未規(guī)定機構(gòu)檢測資格證書(包括員工的個人資格證書)、檢測資格范圍許可和異地檢測向當(dāng)?shù)乇O(jiān)察機構(gòu)備案和監(jiān)督檢查的責(zé)任管理內(nèi)容，未明確機構(gòu)在開展對客戶服務(wù)時，應(yīng)公開檢測辦事程序、收費標準、服務(wù)承諾和接受社會監(jiān)督等內(nèi)容。

（11）大多數(shù)檢測機構(gòu)均未按《質(zhì)量管理體系要求》第三十五條規(guī)定編制“質(zhì)量管理體系持續(xù)改進管理程序”，也未按《質(zhì)量管理體系要求》第三十五條規(guī)定，利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、內(nèi)部或者外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審來持續(xù)改進體系的有效性。


2、要求：

提供完整的、經(jīng)正式頒布實施的質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)文件、記錄表格等。

質(zhì)量管理體系文結(jié)構(gòu)層次清晰合理；審批手續(xù)齊全有效；各類標識符合要求。提供崗位人員任命文件；提供崗位職責(zé)文件。上述內(nèi)容要滿足《質(zhì)量管理體系要求》
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